吴忠市利通区人民检察院
WU ZHONG SHI LI TONG QU REN MIN JIAN CHA YUAN
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| 自治区项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2021年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 利通区检察院聘用书记员经费 | |||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | |||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 49.49 | 49.49 | 30.39 | 100 | 61.40% | 92 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 49.49 | 49.49 | 30.39 | — | — | |||||
| 上年结转资金 | — | — | ||||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 本项目的主要内容是利通区人民检察院聘用书记员工资，为保障利通区人民检察院工作有序开展，本单位聘用制书记员共8人，工资社保合计49.49万元。 | 本单位聘用制书记员共8人，全年执行数30.39万元。因3人辞职，导致资金结余。 | |||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分计算方法 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | ||
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：书记员人数 | 8 | 5 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 6 | 3人辞职 | |||
| 质量指标 | 指标1：办案及时率 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 9 | 受书记员综合工作能力和检察业务系统限制，对提升办案效率能力有限 | ||||
| 时效指标 | 指标1：工资发放及时率 | 100% | 100% | 10 | ||||||
| 成本指标 | 指标1：书记员工资 | 49.49万元 | 30.39万元 | 10 | 因3人辞职，导致资金结余 | |||||
| 效益指标（40分） | 社会效益 指标 | 指标1：就业率 | 显著提升 | 显著提升 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 20 | ||||
| 可持续 影响指标 | 指标1：办案效率 | 显著提高 | 显著提高 | 18 | ||||||
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：书记员满意度 | 98% | 98% | 同效益指标得分计算方式。 | 19 | ||||
| 总 分 | 92 | |||||||||
| 自治区项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2021年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 利通区检察院干警体检费 | |||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | |||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 100 | 100% | 95 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | — | — | |||||
| 上年结转资金 | — | — | ||||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 本项目的主要内容是利通区人民检察院38岁以上干警及退休人员体检费，为保障利通区人民检察院工作有序开展，本单位38岁以上在职干警28人、退休21人，体检费用合计3.92万元。 | 本院2021年度共49人参加体检，体检费用合计3.92万元，执行数100%。 | |||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分计算方法 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | ||
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：干警人数 | 49人 | 49人 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 10 | ||||
| 质量指标 | 指标1：体检率 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 9 | |||||
| 时效指标 | 指标1：体检完成时间 | 2021年12月31日前 | 已完成 | 9 | ||||||
| 成本指标 | 指标1：干警体检费 | 3.92万元 | 3.92万元 | 10 | ||||||
| 效益指标（40分） | 社会效益 指标 | 指标1：干警健康情况 | 显著提高 | 显著提高 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 19 | ||||
| 可持续 影响指标 | 指标1：办案效率 | 显著提高 | 显著提高 | 19 | ||||||
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：体检人员满意度 | 98% | 98% | 同效益指标得分计算方式。 | 19 | ||||
| 总 分 | 95 | |||||||||